Trimiterea facturilor la ANAF

Scopul paginii

Trei feluri de a trimite, pentru trei situații diferite. Toate trei duc în același loc și produc aceeași stare.

Se ajunge din factura pe care vrei s-o trimiți, cu Încarcă factură în eFactura.

Pas cu pas

Pentru o singură factură:

1. În meniul din stânga: Financiar → Facturi.
2. Pe rândul facturii, apasă iconița Încarcă factură în eFactura.
3. Urmărește coloana Stare document: pleacă, e prelucrată, primește răspuns.

Nu apăsa de două ori. Trimiterea nu e instantanee; o factură care „nu s-a schimbat încă" e în lucru, nu pierdută.

Dacă o trimitere se întrerupe la mijloc, aplicația nu retrimite singură: întreabă întâi ANAF ce s-a depus în intervalul acela, iar dacă răspunsul nu e limpede, se oprește și îți scrie de ce. O factură depusă de două ori se desface doar printr-o factură de stornare.

O singură factură

Pe factura deschisă, butonul Sincronizează.

Nu aștepți nimic: factura intră într-o coadă și ecranul îți spune exact asta — „Factura a intrat în coada către ANAF. Starea se actualizează singură."

Nu trebuie să stai pe pagină. Poți pleca, închide fila, continua cu altceva; starea se schimbă singură când ANAF răspunde. Vezi starea documentului.

Apăsarea de două ori nu trimite de două ori. Dacă factura e deja în drum, a doua apăsare întreabă de stare în loc să retrimită — altfel ai avea două documente identice în SPV, iar corectarea lor e mai grea decât trimiterea.

Mai multe deodată

În lista de facturi, bifează rândurile și apasă Trimite selectate la ANAF.

Butonul apare doar după ce ai bifat cel puțin una. Fiecare factură din lot își urmează drumul separat: dacă una e refuzată, celelalte pleacă mai departe. Nu e totul-sau-nimic.

Automat, pe serie

În setările de facturare, comutatorul Trimite automat la ANAF. Facturile din seria aceea pleacă singure în momentul emiterii.

Pleacă singure doar cele obligatorii. O factură care nu intră sub obligație rămâne de trimis manual, chiar cu comutatorul pornit — vezi regula obligației.

Comutatorul e per serie, nu per firmă: poți avea o serie care pleacă singură și una pe care o controlezi manual.

Când decizi că nu se trimite

Sunt facturi care nu au ce căuta la ANAF, și altele pe care alegi să nu le depui. Până acum, pe ecran arătau la fel cu cele pe care le uitaseși. Acum se pot marca.

Pe fișa facturii, Nu se trimite scrie decizia: cine a luat-o, când, și — unde legea cere depunerea — de ce. Din acel moment factura primește un al doilea ecuson în listă, lângă starea ei, iar butonul de trimitere o refuză până când ridici decizia.

Decizia nu schimbă ce datorezi. O factură pe care legea o cere rămâne cerută: ecusonul de stare rămâne Emisă, adică nedepusă. Al doilea ecuson spune doar că golul e o alegere, nu o scăpare.

Motivul se cere doar unde legea cere depunerea. Pentru o factură către o firmă din altă țară, nimeni nu datorează SPV-ului o copie, deci decizia se explică singură și nu ți se cere nimic scris. Pentru una internă către o firmă, ți se cere motivul.

Se poate ridica oricând. Apeși Ridică decizia și factura poate fi trimisă din nou.

Ce se verifică înainte

Înainte să plece ceva, documentul e verificat local, după aceleași reguli pe care le aplică ANAF. Verificarea e mai strictă decât cea de la salvare, fiindcă întreabă altceva: nu „e o factură completă?", ci „e o factură pe care statul o acceptă?".

Refuzul spune CE lipsește, nu doar că a picat. Un mesaj de forma „document invalid" te-ar lăsa să cauți prin toată factura; mesajul numește câmpul.

Lucruri prinse aici, ca exemple: adresa incompletă a cumpărătorului, o țară nerecunoscută, TVA care nu se potrivește cu categoria declarată, o linie fără unitate de măsură.

Sunt acoperite și situațiile mai rare: factura scutită de TVA, cea în valută — care poartă și suma de TVA în lei —, cea către o persoană fizică, cotele de 21% și 11% și adresa din București, scrisă pe sector.

Cumpărătorul din altă țară e singurul caz pe care verificarea locală nu-l poate judeca. Validatorul public al Ministerului Finanțelor refuză orice factură către altă țară, spunând că nu a identificat codul fiscal al cumpărătorului — și o spune la fel și despre unul corect. Refuzul ăsta nu mai oprește trimiterea: factura pleacă la ANAF, care o judecă el.

Ce oprește în continuare trimiterea e o regulă chiar încălcată. Dacă verificarea găsește și altceva în afară de neidentificarea cumpărătorului, factura nu pleacă, iar mesajul e despre regula ruptă.

Pentru o factură care chiar încalcă o regulă, mesajul rămâne al regulii, extern sau nu.

Erori și mesaje

Relație cu alte pagini

• Starea documentului — unde a ajuns și ce înseamnă fiecare stare.
• e-Factura, pe scurt — ce trebuie raportat și ce nu.
• Stornarea — când ce a plecat trebuie corectat.