Editare setări facturare
Scopul paginii
Seriile unei companii, deja create. Se ajunge din Setări Factură, cu iconița Editează de la capătul rândului.
Documentele deja emise nu se renumerotează. O factură își păstrează seria și numărul cu care a plecat; ce schimbi aici privește documentele următoare.
Pas cu pas
- În meniul din stânga: Financiar → Setări Factură.
- Deschide rândul cu iconița Editează de la capătul lui.
- Schimbă seriile sau indecșii.
- Salvează.
Ce ai emis deja rămâne cum e. Schimbarea seriei se aplică documentelor de aici înainte, nu celor din urmă.
Câmpuri
| Câmp | Obligatoriu | Ce conține |
|---|---|---|
| Serie Facturi | da | Prefixul seriei de facturi |
| Index Curent Factură | da | Numărul de la care pornește |
| Trimite automat la ANAF | nu | Comutator; vezi mai jos |
| Serie Chitanțe | da | |
| Index Curent Chitanță | da | |
| Serie Proformă | da | |
| Index Curent Proformă | da | |
| Alege monedele | da | Monedele în care emite |
| Alege o companie | da | Firma pentru care sunt setările |
Trimiterea automată la ANAF
Comutatorul Trimite automat la ANAF face ca facturile din această serie să plece singure la SPV în momentul emiterii.
Pleacă singure doar cele obligatorii. O factură care nu intră sub obligația de raportare rămâne de trimis manual, chiar cu comutatorul pornit.
Validări și comportamente
Câmpurile obligatorii goale opresc salvarea. Cele trei numerotări sunt independente — factura, proforma și chitanța își iau numerele fiecare din seria ei.
Acțiuni disponibile
| Buton | Ce face |
|---|---|
| Salvează | Salvează modificările |
Relație cu alte pagini
- Setări facturare — lista.
- Companii — firmele pentru care se fac.
Erori și mesaje
| Mesaj | Când apare | Ce faci |
|---|---|---|
| „Ceva nu a mers bine, nu s-au putut adăuga setările facturii" | Salvarea a eșuat | Verifici seriile și indecșii |
| „Ceva nu a mers bine, nu s-au putut prelua companiile" | Lista de firme n-a putut fi citită | Reîncarci pagina |