Stornarea unei facturi

Scopul paginii

O factură ajunsă la ANAF nu se mai șterge. Dacă e greșită, se corectează printr-un al doilea document care o anulează — o notă de credit, în limbajul e-Factura, „storno" în limbajul de zi cu zi.

Se ajunge din factura deja trimisă, pe care vrei s-o stornezi.

Se face din factura deschisă → Acțiuni → Stornează Factura.

Pas cu pas

1. În meniul din stânga: Financiar → Facturi.
2. Deschide factura greșită, cu iconița Detalii Factură.
3. Apasă Acțiuni → Stornează Factura.
4. Se naște un al doilea document, care o anulează pe prima. Îl trimiți la ANAF ca pe orice factură.

Factura greșită rămâne. Nu se șterge și nu se modifică — o anulezi cu un document nou. Așa cere legea, nu e o limitare a aplicației.

De ce nu se șterge

Fiindcă documentul original există deja în evidența statului. O ștergere la tine n-ar schimba nimic acolo, iar cele două evidențe ar spune lucruri diferite despre aceeași lună.

Nota de credit e felul în care spui „documentul acela nu mai e valabil", păstrând urma amândurora.

Ce se întâmplă când stornezi

Nota de credit se raportează la ANAF ca orice alt document — nu e o operațiune internă.

Ce dată poartă

Data stornării, nu data facturii inițiale. Pare un detaliu, dar decide în ce lună fiscală aterizează corecția: o factură din august stornată în septembrie corectează septembrie.

Termenul de plată se calculează de la data nouă, cu termenul standard al firmei.

Ștergerea, când e încă posibilă

O factură care n-a plecat la ANAF se poate șterge, dar numai dacă e ultima din seria ei.

Regula pare severă, și e intenționat: o serie de facturi trebuie să fie continuă, fără găuri. Dacă ai putea șterge din mijloc, seria ar avea un număr lipsă pe care nu-l poate explica nimeni la un control.

Ordinea de ștergere e, deci, invers față de cea de emitere — de la ultima spre prima.

Relație cu alte pagini

• Starea documentului — cum arată o factură stornată.
• Factura — ecranul din care se pornește.
• Trimiterea — nota de credit urmează același drum.