Furnizor

Scopul paginii

Datele unui furnizor și situația lui financiară. Se ajunge din Furnizori → Adaugă furnizor, sau apăsând Deschide pe un rând.

După salvare, fișa furnizorului are două file: Detalii și Situație. Formularul de adăugare n-are file — e o singură pagină.

Pas cu pas

1. În meniul din stânga: Financiar → Furnizori.
2. Apasă Adaugă furnizor, sus în dreapta.
3. Completează câmpurile cu steluță — sunt 4: Tip Furnizor, Nume, Cod de identificare (CNP/CUI) și Țară. Restul sunt opționale.
4. Apasă Salvează. Cât timp butonul e gri, un câmp cu steluță e încă gol — urcă pe formular și caută-l.
5. Jos, în dreapta, apare confirmarea.

Câmpuri

Formularul se deschide cu Tip Furnizor pe Persoană Juridică și prefixul telefonic pe +40. Salvează e stins până completezi cele patru câmpuri cu steluță.

Formularul de adăugare și cel de editare cer aceleași câmpuri. Un furnizor creat cu minimul necesar se poate deschide și salva din nou fără să ți se ceară deodată date pe care nu ți le-a cerut nimeni la creare.

Situația furnizorului

Fila Situație adună, pentru furnizorul respectiv:

Sub ele stau Comenzi recente și Cheltuieli recente.

Banii sunt grupați pe monedă. Dacă ai comandat și în lei, și în euro, sumele nu se amestecă. Cheltuielile plătite scad soldul de plată.

Acțiuni disponibile

Relație cu alte pagini

• Comenzi furnizori — de unde vin cifrele din Total comandat.
• Cheltuieli — de unde vin Total cheltuit și Total plătit.

Erori și mesaje