Furnizor

Scopul paginii

Datele unui furnizor și situația lui financiară. Se ajunge din Furnizori, apăsând Deschide pe un rând.

Fișa are două file: Detalii și Situație.

Pas cu pas

1. În meniul din stânga: Financiar → Furnizori.
2. Deschide rândul cu iconița Deschide de la capătul lui, în coloana Acțiuni. Merge și apăsatul pe rând.
3. Modifică ce ai de modificat. Câmpurile cu steluță nu pot rămâne goale: Tip Furnizor, Nume, Cod de identificare (CNP/CUI) și Țară.
4. Apasă Salvează. Cât timp butonul e gri, un câmp cu steluță e încă gol — urcă pe formular și caută-l.
5. Jos, în dreapta, apare confirmarea.

Câmpuri

Formularul de adăugare și cel de editare cer aceleași câmpuri. Un furnizor creat cu minimul necesar se poate deschide și salva din nou fără să ți se ceară deodată date pe care nu ți le-a cerut nimeni la creare.

Situația furnizorului

Fila Situație adună, pentru furnizorul respectiv:

Sub ele stau Comenzi recente și Cheltuieli recente.

Banii sunt grupați pe monedă. Dacă ai comandat și în lei, și în euro, sumele nu se amestecă. Cheltuielile plătite scad soldul de plată.

Acțiuni disponibile

Meniul „Acțiuni" are un singur element: Șterge. Nu e un meniu de operațiuni, e locul în care stă ștergerea — pe rândul din listă nu există. Cere confirmare, cu textul „Sigur doriți să ștergeți acest furnizor?" și butoanele Anulează / Șterge. Pe Anulează, furnizorul rămâne exact cum era — verificat cerându-l înapoi serverului, nu doar uitându-mă la ecran.

Relație cu alte pagini

• Comenzi furnizori — de unde vin cifrele din Total comandat.
• Cheltuieli — de unde vin Total cheltuit și Total plătit.

Erori și mesaje